| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 1941 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA - IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1090 REQUISIÇÃO Nº31108 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 3.233,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA - IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1090 REQUISIÇÃO Nº31108 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 3.233,80 | ||
| TOTAL | 3.233,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.233,80 | |||
