| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 1942 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31111 ORDEM DE COMPRA Nº1089 EM ANEXO. | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31111 ORDEM DE COMPRA Nº1089 EM ANEXO. | 520,00 | ||
| 19/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NF= 417 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ZALDIR EM 19/03/14 REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31111 ORDEM DE COMPRA Nº 1089 EM ANEXO. | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 520,00 | |||
