| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 1950 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 235/75X15 DA CAMIONETA IGD 2190 DA SEC.DE OBRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31193 ORDEM DE COMPRA Nº1134 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº09 EM ANEXO. BRUTO...... R$ 10,00 INSS....... R$ 1,10 LÍQUIDO.... R$ 8,90 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 235/75X15 DA CAMIONETA IGD 2190 DA SEC.DE OBRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31193 ORDEM DE COMPRA Nº1134 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº09 EM ANEXO. BRUTO...... R$ 10,00 INSS....... R$ 1,10 LÍQUIDO.... R$ 8,90 | 10,00 | ||
| 13/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 235/75X15 DA CAMIONETA IGD 2190 DA SEC.DE OBRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31193 ORDEM DE COMPRA Nº 1134 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº 09 EM ANEXO. | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10,00 | |||
