| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 1954 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESKTOP PC-163 DA SALA ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1141 REQUISIÇÃO Nº31169 EM ANEXO. | 348,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESKTOP PC-163 DA SALA ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1141 REQUISIÇÃO Nº31169 EM ANEXO. | 348,00 | ||
| 21/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 004.599.947 REF. E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESKTOP PC-163 DA SALA ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1141 REQUISIÇÃO Nº 31169 EM ANEXO. | 348,00 | ||
| TOTAL | 348,00 | 348,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 348,00 | |||
