| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1955 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31174 ORDEM DE COMPRA Nº1143 E PEDIDO Nº418 EM ANEXO. | 1.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31174 ORDEM DE COMPRA Nº1143 E PEDIDO Nº418 EM ANEXO. | 1.490,00 | ||
| 02/04/2014 | LIQUIDADO CFE ORÇAMENTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 236 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 02/04/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31174 ORDEM DE COMPRA Nº1143 E PEDIDO Nº418 EM ANEXO. | 1.490,00 | ||
| 22/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1955/2014 NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - 8756 | 1.490,00 | ||
| TOTAL | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
