| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 1957 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RIGIDO COM BACKUP DE DADOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, PROGRAMAS,CONFIGURAÇÕES DE REDE E IMPRESSORAS CFE RELATÓRIOS,ORDEM DE COMPRA Nº1142 EM ANEXO. BRUTO: R$ 89,90 ISSQN(2%): 1,80 LIQ. : R$ 88,10 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RIGIDO COM BACKUP DE DADOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, PROGRAMAS,CONFIGURAÇÕES DE REDE E IMPRESSORAS CFE RELATÓRIOS,ORDEM DE COMPRA Nº1142 EM ANEXO. BRUTO: R$ 89,90 ISSQN(2%): 1,80 LIQ. : R$ 88,10 | 89,90 | ||
| TOTAL | 89,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 89,90 | |||
