| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 1958 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA USO NO RELÓGIO PONTO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31130 ORDEM DE COMPRA Nº1144 EM ANEXO. | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA USO NO RELÓGIO PONTO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31130 ORDEM DE COMPRA Nº1144 EM ANEXO. | 81,00 | ||
| 25/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 798 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA USO NO RELÓGIO PONTO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31130 ORDEM DE COMPRA Nº 1144 EM ANEXO. | 81,00 | ||
| 28/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1958/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 | 81,00 | ||
| TOTAL | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
