| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1961 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOTOS TIRADAS NO LAR MUNICIPAL DOS IDOSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31202 ORDEM DE COMPRA Nº1155 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº002 EM ANEXO. BRUTO......R$ 24,00 INSS.......R$ 2,64 LIQUIDO....R$ 21,36 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOTOS TIRADAS NO LAR MUNICIPAL DOS IDOSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31202 ORDEM DE COMPRA Nº1155 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº002 EM ANEXO. BRUTO......R$ 24,00 INSS.......R$ 2,64 LIQUIDO....R$ 21,36 | 24,00 | ||
| 13/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOTOS TIRADAS NO LAR MUNICIPAL DOS IDOSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31202 ORDEM DE COMPRA Nº 1155 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº 002 EM ANEXO. | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24,00 | |||
