| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 1963 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao Oficial e Publicidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM RADIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 006/2013 PROCESSO 010/2013 CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÃO EM ANEXO REFERENTE ORDEM DE COMPRA Nº1159 REQUISIÇÃO Nº31190 NOTA FISCAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº18598. | 2.068,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 006/2013 PROCESSO 010/2013 CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÃO EM ANEXO REFERENTE ORDEM DE COMPRA Nº1159 REQUISIÇÃO Nº31190 NOTA FISCAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº18598. | 2.068,80 | ||
| 13/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 006/2013 PROCESSO 010/2013 CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÃO EM ANEXO REFERENTE ORDEM DE COMPRA Nº 1159 REQUISIÇÃO Nº 31190 NOTA FISCAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 18598 RECEBIDA E AUTENTICADA POR CHEFE DE GABINETE SR.NILTON DO AMARAL EM 13/03/2014 | 2.068,80 | ||
| TOTAL | 2.068,80 | 2.068,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.068,80 | |||
