| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM |
| Número do empenho: | 1978 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONFEDERAÇÃO NAC.MUNICIP.-CNM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31213 ORDEM DE COMPRA Nº1161 EM ANEXO. | 472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | VALOR EMPENHADO REF.CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31213 ORDEM DE COMPRA Nº1161 EM ANEXO. | 472,00 | ||
| 13/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REF.CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31213 ORDEM DE COMPRA Nº 1161 EM ANEXO. | 472,00 | ||
| TOTAL | 472,00 | 472,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 472,00 | |||
