| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DERLEI NAPP |
| Número do empenho: | 1979 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2014 NA DPM FAZER CONSULTORIA TÉCNICA CONFORME REQUISIÇÃO Nº31214 ORDEM DE COMPRA Nº1184 NOTAS FISCAIS Nº71914-70694-1362 E DEMAIS DOC.EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2014 NA DPM FAZER CONSULTORIA TÉCNICA CONFORME REQUISIÇÃO Nº31214 ORDEM DE COMPRA Nº1184 NOTAS FISCAIS Nº71914-70694-1362 E DEMAIS DOC.EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 63,00 | ||
| 14/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2014 NA DPM FAZER CONSULTORIA TÉCNICA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31214 ORDEM DE COMPRA Nº 1184 NOTAS FISCAIS Nº 71914-70694-1362 E DEMAIS DOC.EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 63,00 | ||
| 14/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2014 DERLEI NAPP - 6890 | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
