| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS |
| Número do empenho: | 198 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE LAVAGEM VEICULO POLO PLACA INC 1465 DA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº151,REQUISIÇÃO Nº 30218,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº003 EM ANEXO. BRUTO........ R$ 35,00 INSS(11%).....R$ 3,85 LIQUIDO.......R$ 31,15 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE LAVAGEM VEICULO POLO PLACA INC 1465 DA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº151,REQUISIÇÃO Nº 30218,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº003 EM ANEXO. BRUTO........ R$ 35,00 INSS(11%).....R$ 3,85 LIQUIDO.......R$ 31,15 | 35,00 | ||
| 23/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REFERENTE LAVAGEM VEICULO POLO PLACA INC 1465 DA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 151,REQUISIÇÃO Nº 30218,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº 003 EM ANEXO. | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 35,00 | |||
