| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1980 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COMBUSTÍVEL,GARAGEM,ESTACIONAMENTO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/03/14 PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRAÇÃO EM VISITA CDP CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1182 REQUISIÇÃO Nº31182. | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COMBUSTÍVEL,GARAGEM,ESTACIONAMENTO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/03/14 PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRAÇÃO EM VISITA CDP CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1182 REQUISIÇÃO Nº31182. | 136,00 | ||
| 14/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COMBUSTÍVEL,GARAGEM,ESTACIONAMENTO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/03/14 PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO EM VISITA CDP CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 1182 REQUISIÇÃO Nº 31182. | 136,00 | ||
| 14/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
