| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUSCELINO MOREIRA |
| Número do empenho: | 1981 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO-RS ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÕES REFERENTE A DISPENSA DE ALISTADOS NA JUNTA MILITAR CONFORME REQUISIÇÃO Nº31183 ORDEM DE COMPRA Nº1181 NOTA FISCAL Nº19483 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO-RS ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÕES REFERENTE A DISPENSA DE ALISTADOS NA JUNTA MILITAR CONFORME REQUISIÇÃO Nº31183 ORDEM DE COMPRA Nº1181 NOTA FISCAL Nº19483 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 30,00 | ||
| 14/03/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO-RS ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÕES REFERENTE A DISPENSA DE ALISTADOS NA JUNTA MILITAR CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31183 ORDEM DE COMPRA Nº 1181 NOTA FISCAL Nº 19483 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 30,00 | ||
| 14/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2014 JUSCELINO MOREIRA - 6200 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
