| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A |
| Número do empenho: | 1983 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao Oficial e Publicidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE TOMADAS DE PREÇOS Nº 001/2014- 002/2014-003/2014-004/2014 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,LAR DOS IDOSOS E HOSPITAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31184 ORDEM COMPRA Nº1180 E DOC.ANEXO. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE TOMADAS DE PREÇOS Nº 001/2014- 002/2014-003/2014-004/2014 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,LAR DOS IDOSOS E HOSPITAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31184 ORDEM COMPRA Nº1180 E DOC.ANEXO. | 160,00 | ||
| 25/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 426 SÉRIE ÚNICA RECEBIDA E AUTENTICADA POR NILTON CHEFE GABINETE EM 25/03/14 REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE TOMADAS DE PREÇOS Nº 001/2014- 002/2014-003/2014-004/2014 REFERENTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,LAR DOS IDOSOS E HOSPITAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31184 ORDEM COMPRA Nº1180 E DOC.ANEXO. | 160,00 | ||
| 25/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1983/2014 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - 72 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
