| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 1985 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | BANDEIRAS/BANNER | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA SEREM USADAS EM EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CFE REQUISIÇÃO Nº31209,PEDIDO Nº191, ORDEM DE COMPRA Nº1170 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.785,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA SEREM USADAS EM EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CFE REQUISIÇÃO Nº31209,PEDIDO Nº191, ORDEM DE COMPRA Nº1170 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.785,00 | ||
| 18/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 676 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.EDUCAÇÃO EM 18/03/14 REF.AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA SEREM USADAS EM EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CFE PEDIDO Nº 191 ORDEM COMPRA Nº 1170 REQUISIÇÃO Nº 31209 E ORÇAMENTOS EM ANEXO PARA ESCOLA FRANCISCO TONON REF.ORDEM COMPRA Nº 1084 COLETA DE PREÇO Nº 90 | 1.785,00 | ||
| TOTAL | 1.785,00 | 1.785,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.785,00 | |||
