| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 1986 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA USO NO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº31186 ORDEM DE COMPRA Nº1179 EM ANEXO. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA USO NO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº31186 ORDEM DE COMPRA Nº1179 EM ANEXO. | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 35,00 | |||
