| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 1987 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DA CONTABILIDADE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31187 ORDEM DE COMPRA Nº1178 E RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO EM ANEXO. BRUTO........R$ 48,50 ISSQN(2%)....R$ 0,97 LÍQUIDO......R$ 47,53 | 48,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DA CONTABILIDADE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31187 ORDEM DE COMPRA Nº1178 E RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO EM ANEXO. BRUTO........R$ 48,50 ISSQN(2%)....R$ 0,97 LÍQUIDO......R$ 47,53 | 48,50 | ||
| TOTAL | 48,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 48,50 | |||
