| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 200 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA,MÊS JANEIRO DE 2014 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº30287,ORDEM DE COMPRA Nº153 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº273190 EM ANEXO. | 468,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA,MÊS JANEIRO DE 2014 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº30287,ORDEM DE COMPRA Nº153 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº273190 EM ANEXO. | 468,21 | ||
| 23/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA,MÊS JANEIRO DE 2014 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30287,ORDEM DE COMPRA Nº 153 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 273190 EM ANEXO. | 468,21 | ||
| TOTAL | 468,21 | 468,21 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 468,21 | |||
