| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2005 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO GLOBAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº01/2014 PROCESSO Nº02/2014 CONTRATO Nº16/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1193 REQUISIÇÃO Nº30403 EM ANEXO. | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | VALOR EMPENHADO GLOBAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº01/2014 PROCESSO Nº02/2014 CONTRATO Nº16/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1193 REQUISIÇÃO Nº30403 EM ANEXO. | 1.140,00 | ||
| 25/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11033 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.EDUCAÇÃO EM 25/04/2014 VALOR EMPENHADO GLOBAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 01/2014 PROCESSO Nº 02/2014 CONTRATO Nº 16/2014 ORDEM DE COMPRA Nº 1193 REQUISIÇÃO Nº 30403 EM ANEXO. | 1.140,00 | ||
| 21/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2014 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 1743 | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
