| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2007 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO GLOBAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPD 1726 CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº01/2014 PROCESSO Nº02/2014 CONTRATO Nº16/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1195 REQUISIÇÃO Nº30405 EM ANEXO. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | VALOR EMPENHADO GLOBAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPD 1726 CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº01/2014 PROCESSO Nº02/2014 CONTRATO Nº16/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1195 REQUISIÇÃO Nº30405 EM ANEXO. | 1.100,00 | ||
| 28/08/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPD 1726 CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº01/2014 PROCESSO Nº02/2014 CONTRATO Nº16/2014 ORDEM DE COMPRA Nº 1195 REQUISIÇÃO: 30405 E DANFE Nº 3005 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 28/08/2014 | 1.100,00 | ||
| 03/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2007/2014 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 1743 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
