| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA -- BR 386 |
| Número do empenho: | 2010 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO GLOBAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 195/60 R 15 PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA - 7432 CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº01/2014 PROCESSO Nº02/2014 CONTRATO Nº15/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1198 REQUISIÇÃO Nº30490 EM ANEXO. | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | VALOR EMPENHADO GLOBAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 195/60 R 15 PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA - 7432 CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº01/2014 PROCESSO Nº02/2014 CONTRATO Nº15/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1198 REQUISIÇÃO Nº30490 EM ANEXO. | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 740,00 | |||
