| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 2028 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONE Nº55 3373 1241 MÊS MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº31229 ORDEM DE COMPRA Nº1216 E DOCUMENTO Nº1403.000211670 EM ANEXO. | 317,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONE Nº55 3373 1241 MÊS MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº31229 ORDEM DE COMPRA Nº1216 E DOCUMENTO Nº1403.000211670 EM ANEXO. | 317,26 | ||
| 17/03/2014 | LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONE Nº 55 3373 1241 MÊS MARÇO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 31229 ORDEM DE COMPRA Nº 1216 E DOCUMENTO Nº 1403.000211670 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 17/03/14 | 317,26 | ||
| 17/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2014 OI S A - 3893 | 317,26 | ||
| TOTAL | 317,26 | 317,26 | 317,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
