| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2029 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº270.667 REQUISIÇÃO Nº 31222 ORDEM DE COMPRA Nº1218 EM ANEXO. | 1.002,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº270.667 REQUISIÇÃO Nº 31222 ORDEM DE COMPRA Nº1218 EM ANEXO. | 1.002,67 | ||
| 17/03/2014 | LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 270.667 REQUISIÇÃO Nº 31222 ORDEM DE COMPRA Nº 1218 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 17/03/14 | 1.002,67 | ||
| TOTAL | 1.002,67 | 1.002,67 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.002,67 | |||
