| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 203 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR EMPENHADO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ORLANDO DOS SANTOS PARA INTERNAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº 3006,REQUISIÇÃO Nº30230,ORDEM COMPRA Nº156 EM ANEXO. | 20,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 23/01/2014 | VALOR EMPENHADO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ORLANDO DOS SANTOS PARA INTERNAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº 3006,REQUISIÇÃO Nº30230,ORDEM COMPRA Nº156 EM ANEXO. | 20,50 | ||
| 23/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ORLANDO DOS SANTOS PARA INTERNAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM, NOTA FISCAL Nº 3006,REQUISIÇÃO Nº 30230, ORDEM COMPRA Nº 156 EM ANEXO. | 20,50 | ||
| TOTAL | 20,50 | 20,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20,50 | |||
