| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 2030 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE JUNIOR LEWE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 17689-6513 ORDEM DE COMPRA Nº1219 REQUISIÇÃO Nº31225 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE JUNIOR LEWE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 17689-6513 ORDEM DE COMPRA Nº1219 REQUISIÇÃO Nº31225 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 38,00 | ||
| 17/03/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE JUNIOR LEWE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 17689- 6513 ORDEM DE COMPRA Nº 1219 REQUISIÇÃO Nº 31225 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 38,00 | ||
| 17/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2030/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
