| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GP PNEUS E MOTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2032 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS DIANTEIROS 900 X 20 PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA IDA 3351 CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 01/2014 PROCESSO 02/2014 CONTRATO 17/2014 REQUISIÇÃO Nº30457 ORDEM DE COMPRA Nº1185 EM ANEXO. | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | VALOR EMPENHADO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS DIANTEIROS 900 X 20 PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA IDA 3351 CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 01/2014 PROCESSO 02/2014 CONTRATO 17/2014 REQUISIÇÃO Nº30457 ORDEM DE COMPRA Nº1185 EM ANEXO. | 1.140,00 | ||
| 23/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6600 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 23/05/14 REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS DIANTEIROS 900 X 20 PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA IDA 3351 CFE LICITAÇÃO CONVITE 01/2014 PROCESSO 02/2014 CONTRATO 17/2014 REQUISIÇÃO Nº 30457 ORDEM COMPRA Nº 1185 EM ANEXO. | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.140,00 | |||
