| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2036 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE PENUS TRASEIROS 1400 X 24 PARA MÁQUINA PATROLA Nº19 HW 140 CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 01/2014 PROCESSO 02/2014 CONTRATO 16/2014 REQUISIÇÃO Nº30462 ORDEM DE COMPRA Nº1190 EM ANEXO. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | VALOR EMPENHADO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE PENUS TRASEIROS 1400 X 24 PARA MÁQUINA PATROLA Nº19 HW 140 CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 01/2014 PROCESSO 02/2014 CONTRATO 16/2014 REQUISIÇÃO Nº30462 ORDEM DE COMPRA Nº1190 EM ANEXO. | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.000,00 | |||
