| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN |
| Número do empenho: | 2037 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA CURSO - PROJETO SAÚDE BUCAL - CONFORME NOTAS FISCAIS Nº10237-57118 REQUISIÇÃO Nº31217 ORDEM DE COMPRA Nº1220 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA CURSO - PROJETO SAÚDE BUCAL - CONFORME NOTAS FISCAIS Nº10237-57118 REQUISIÇÃO Nº31217 ORDEM DE COMPRA Nº1220 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 47,00 | ||
| 17/03/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA CURSO - PROJETO SAÚDE BUCAL - CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 10237-57118 REQUISIÇÃO Nº 31217 ORDEM DE COMPRA Nº 1220 RELATÓRIO VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 17/03/14 | 47,00 | ||
| 17/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2037/2014 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 | 47,00 | ||
| TOTAL | 47,00 | 47,00 | 47,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
