| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 204 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA BUSCAR SANGUE EM CRUZ ALTA PARA PACIENTE QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADO NO HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM DE COMPRA Nº155,REQUISIÇÃO Nº30229,NOTA FISCAL Nº25976 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | VALOR EMPENHADO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA BUSCAR SANGUE EM CRUZ ALTA PARA PACIENTE QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADO NO HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM DE COMPRA Nº155,REQUISIÇÃO Nº30229,NOTA FISCAL Nº25976 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 12,00 | ||
| 23/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA BUSCAR SANGUE EM CRUZ ALTA PARA PACIENTE QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADO NO HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 155,REQUISIÇÃO Nº 30229,NOTA FISCAL Nº 25976 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12,00 | |||
