| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 2045 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO Nº3373.1473 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31237 ORDEM DE COMPRA Nº1229 FATURA Nº1403000194894 | 75,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO Nº3373.1473 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31237 ORDEM DE COMPRA Nº1229 FATURA Nº1403000194894 | 75,29 | ||
| 17/03/2014 | LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO Nº3373.1473 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31237 ORDEM DE COMPRA Nº 1229 FATURA Nº 1403000194894 | 75,29 | ||
| TOTAL | 75,29 | 75,29 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 75,29 | |||
