| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DERLEI NAPP |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP PARTICIPAR CURSO SOBRE PCASP 2014 NOS DIAS 20 E 21/03/2014 EM PORTO ALEGRE,CONFORME AUTORIZAÇÃO SETOR RESPONSÁVEL,REQUISIÇÃO Nº31253 ORDEM COMPRA Nº1242 E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 462,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP PARTICIPAR CURSO SOBRE PCASP 2014 NOS DIAS 20 E 21/03/2014 EM PORTO ALEGRE,CONFORME AUTORIZAÇÃO SETOR RESPONSÁVEL,REQUISIÇÃO Nº31253 ORDEM COMPRA Nº1242 E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 462,02 | ||
| 18/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP PARTICIPAR CURSO SOBRE PCASP 2014 NOS DIAS 20 E 21/03/2014 EM PORTO ALEGRE,CONFORME AUTORIZAÇÃO SETOR RESPONSÁVEL,REQUISIÇÃO Nº 31253 ORDEM COMPRA Nº 1242 E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 462,02 | ||
| 18/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2921 PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2014 DERLEI NAPP - 6890 | 462,02 | ||
| TOTAL | 462,02 | 462,02 | 462,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
