| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 206 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | FRALDAS PARA ASILADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA MANTER A HIGIENE DOS ASILADOS CONFORME REQUISIÇÃO,COLETA DE PREÇO Nº1/2014 ORDEM DE COMPRA Nº161/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.572,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA MANTER A HIGIENE DOS ASILADOS CONFORME REQUISIÇÃO,COLETA DE PREÇO Nº1/2014 ORDEM DE COMPRA Nº161/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 1.572,75 | ||
| TOTAL | 1.572,75 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.572,75 | |||
