| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 2062 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº55 3373 1173 DA EMEI PINGO DE GENTE NO MÊS MARÇO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO Nº1403.000064180 ORDEM DE COMPRA Nº1258 REQUISIÇÃO Nº31272 EM ANEXO. | 119,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº55 3373 1173 DA EMEI PINGO DE GENTE NO MÊS MARÇO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO Nº1403.000064180 ORDEM DE COMPRA Nº1258 REQUISIÇÃO Nº31272 EM ANEXO. | 119,02 | ||
| 18/03/2014 | LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº55 3373 1173 DA EMEI PINGO DE GENTE NO MÊS MARÇO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO Nº 1403.000064180 ORDEM DE COMPRA Nº 1258 REQUISIÇÃO Nº 31272 EM ANEXO. | 119,02 | ||
| 18/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2014 OI S A - 3893 | 119,02 | ||
| TOTAL | 119,02 | 119,02 | 119,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
