| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2065 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DA SAÚDE PLACA INC-1465 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31271 ORDEM DE COMPRA Nº1255 NOTA FISCAL Nº92016 EM ANEXO. | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DA SAÚDE PLACA INC-1465 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31271 ORDEM DE COMPRA Nº1255 NOTA FISCAL Nº92016 EM ANEXO. | 12,00 | ||
| 18/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DA SAÚDE PLACA INC-1465 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31271 ORDEM DE COMPRA Nº 1255 NOTA FISCAL Nº 92016 EM ANEXO. | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12,00 | |||
