| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 2066 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE Nº3373 1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31256 ORDEM DE COMPRA Nº1246 E DOCUMENTO Nº1403.000218986 EM ANEXO. | 363,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE Nº3373 1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31256 ORDEM DE COMPRA Nº1246 E DOCUMENTO Nº1403.000218986 EM ANEXO. | 363,83 | ||
| 18/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE Nº 3373 1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31256 ORDEM DE COMPRA Nº 1246 E DOCUMENTO Nº 1403.000218986 EM ANEXO. | 363,83 | ||
| 18/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2066/2014 OI S A - 3893 | 363,83 | ||
| TOTAL | 363,83 | 363,83 | 363,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
