| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 2067 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE Nº3373-1301 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1245 REQUISIÇÃO Nº31255 DOCUMENTO Nº1403.000185311 EM ANEXO. | 395,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE Nº3373-1301 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1245 REQUISIÇÃO Nº31255 DOCUMENTO Nº1403.000185311 EM ANEXO. | 395,27 | ||
| 18/03/2014 | LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE Nº3373-1301 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1245 REQUISIÇÃO Nº 31255 DOCUMENTO Nº 1403.000185311 EM ANEXO. | 395,27 | ||
| TOTAL | 395,27 | 395,27 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 395,27 | |||
