| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 2070 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1256 REQUISIÇÃO Nº31269 EM ANEXO. | 35,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1256 REQUISIÇÃO Nº31269 EM ANEXO. | 35,49 | ||
| 25/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 1229 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 25/03/14 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1256 REQUISIÇÃO Nº31269 EM ANEXO. | 35,49 | ||
| TOTAL | 35,49 | 35,49 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 35,49 | |||
