| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 2077 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE - HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MODELOS EM ANEXO,ORDEM COMPRA Nº1262 REQUISIÇÃO Nº31205. | 238,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MODELOS EM ANEXO,ORDEM COMPRA Nº1262 REQUISIÇÃO Nº31205. | 238,00 | ||
| 10/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2053 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MODELOS EM ANEXO,ORDEM COMPRA Nº 1262 REQUISIÇÃO Nº 31205 | 238,00 | ||
| 16/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 242 PAGTO. REF. EMPENHO 2077/2014 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 238,00 | ||
| TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
