| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 2080 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº55.3373.1172 CFE REQUISIÇÃO Nº31281 ORDEM DE COMPRA Nº1265 E DOCUMENTO Nº1403.000064179 EM ANEXO. | 395,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº55.3373.1172 CFE REQUISIÇÃO Nº31281 ORDEM DE COMPRA Nº1265 E DOCUMENTO Nº1403.000064179 EM ANEXO. | 395,61 | ||
| 19/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº55.3373.1172 CFE REQUISIÇÃO Nº 31281 ORDEM DE COMPRA Nº 1265 E DOCUMENTO Nº 1403.000064179 RECEBIDO E AUTENTICADO POR ZALDIR EM 19/03/14 | 395,61 | ||
| 19/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2080/2014 OI S A - 3893 | 395,61 | ||
| TOTAL | 395,61 | 395,61 | 395,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
