| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUSCELINO MOREIRA |
| Número do empenho: | 2081 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SENAC) E RESUMOS BLOCOS MODELO 15 (EXATORIA)CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO,NOTA FISCAL Nº21275,ORDEM DE COMPRA Nº1264,REQUISIÇÃO Nº31280. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | VALOR EMPENHADO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SENAC) E RESUMOS BLOCOS MODELO 15 (EXATORIA)CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO,NOTA FISCAL Nº21275,ORDEM DE COMPRA Nº1264,REQUISIÇÃO Nº31280. | 30,00 | ||
| 19/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SENAC) E RESUMOS BLOCOS MODELO 15 (EXATORIA)CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO, ORDEM DE COMPRA Nº 1264,REQUISIÇÃO Nº 31280, NOTA FISCAL Nº 21275 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ZALDIR SEC.DE ADMINISTRAÇÃO EM 19/03/14 | 30,00 | ||
| 19/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2014 JUSCELINO MOREIRA - 6200 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
