| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2091 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA SALETE LIMBERGER MARÇO/2014 | 398,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA SALETE LIMBERGER MARÇO/2014 | 398,41 | ||
| 19/03/2014 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO RESCISÃO DE SERVIDORA EFETIVA MARIA SALETE LIMBERGER NO MÊS DE MARÇO/2014 | 398,41 | ||
| TOTAL | 398,41 | 398,41 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 398,41 | |||
