| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2110 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31282 ORDEM DE COMPRA Nº1268 EM ANEXO. | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31282 ORDEM DE COMPRA Nº1268 EM ANEXO. | 119,00 | ||
| 02/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 92018 - 92020 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR MARI LISABETE FRÁ EM 02/05/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31282 ORDEM DE COMPRA Nº1268 EM ANEXO. | 119,00 | ||
| 05/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 247 PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
