| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDSON JAIR DE ANHAYA ME |
| Número do empenho: | 2111 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CONFECÇÃO DE CHOCOLATES DE PÁSCOA PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº31285 ORDEM DE COMPRA Nº1269 EM ANEXO. | 496,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CONFECÇÃO DE CHOCOLATES DE PÁSCOA PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº31285 ORDEM DE COMPRA Nº1269 EM ANEXO. | 496,08 | ||
| 03/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1227 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 03/04/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CONFECÇÃO DE CHOCOLATES DE PÁSCOA PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31285 ORDEM DE COMPRA Nº1269 EM ANEXO. | 496,08 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2111/2014 EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960 | 496,08 | ||
| TOTAL | 496,08 | 496,08 | 496,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
