| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2112 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA PREÇO Nº101 ORDEM DE COMPRA Nº1271 REQUISIÇÃO Nº 31230 E DOCUMENTOS ANEXO. | 116,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA PREÇO Nº101 ORDEM DE COMPRA Nº1271 REQUISIÇÃO Nº 31230 E DOCUMENTOS ANEXO. | 116,50 | ||
| 25/03/2014 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 24253 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 25/03/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA PREÇO Nº 101 ORDEM DE COMPRA Nº 1271 REQUISIÇÃO Nº 31230 E DOCUMENTOS ANEXO. | 104,50 | ||
| TOTAL | 116,50 | 104,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 116,50 | |||
