| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2113 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA GLICOSE (ON CALL PLUS)PARA SEREM USADAS QUANDO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31226 ORDEM COMPRA Nº1272 COLETA DE PREÇO Nº102 E DOCUMENTOS ANEXO. | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA GLICOSE (ON CALL PLUS)PARA SEREM USADAS QUANDO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31226 ORDEM COMPRA Nº1272 COLETA DE PREÇO Nº102 E DOCUMENTOS ANEXO. | 460,00 | ||
| 25/03/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 24256 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 25/03/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA GLICOSE (ON CALL PLUS)PARA SEREM USADAS QUANDO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31226 ORDEM COMPRA Nº 1272 COLETA DE PREÇO Nº 102 E DOCUMENTOS ANEXO. | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 460,00 | |||
