| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL |
| Número do empenho: | 2118 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31294 ORDEM DE COMPRA Nº1284 EM ANEXO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31294 ORDEM DE COMPRA Nº1284 EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 25/03/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 2269 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI EM 25/03/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31294 ORDEM DE COMPRA Nº 1284 EM ANEXO. | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
