| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUVENAL DOS SANTOS GONÇALVES |
| Número do empenho: | 2119 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | LENHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENHA EM METRO PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31259 ORDEM DE COMPRA Nº1266 EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 600,00 FUNRURAL(2,3%)....R$ 13,80 VALOR LÍQUIDO.....R$ 586,20 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENHA EM METRO PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31259 ORDEM DE COMPRA Nº1266 EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 600,00 FUNRURAL(2,3%)....R$ 13,80 VALOR LÍQUIDO.....R$ 586,20 | 600,00 | ||
| 21/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL PRODUTOR TIPO P SÉRIE 134 Nº 310221 RECEBIDA E AUTENTICADA P/ MARI LISABETE EM 21/03/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENHA EM METRO PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31259 ORDEM COMPRA Nº 1266 EM ANEXO. VALOR BRUTO: R$ 600,00 FUNRURAL(2,3%): R$ 13,80 LIQ.: R$ 586,20 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 600,00 | |||
