| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA |
| Número do empenho: | 2120 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31234 ORDEM DE COMPRA Nº1278 COLETA DE PREÇO Nº100 E DOC. EM ANEXO. | 13,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31234 ORDEM DE COMPRA Nº1278 COLETA DE PREÇO Nº100 E DOC. EM ANEXO. | 13,70 | ||
| 27/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 004.641.343 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 27/03/14 REFERENTE PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 1278 COLETA PREÇO Nº 100 REQ.: 31234 | 13,70 | ||
| TOTAL | 13,70 | 13,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13,70 | |||
