| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 2121 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31234 ORDEM DE COMPRA Nº1277 COLETA DE PREÇO Nº100 E DOC. EM ANEXO. | 13,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31234 ORDEM DE COMPRA Nº1277 COLETA DE PREÇO Nº100 E DOC. EM ANEXO. | 13,96 | ||
| 25/03/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 004.627.589 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 25/03/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31234 ORDEM DE COMPRA Nº 1277 COLETA DE PREÇO Nº 100 E DOC. EM ANEXO. | 13,96 | ||
| TOTAL | 13,96 | 13,96 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13,96 | |||
